Hvordan avstemme leverandørreskontro?

Avstemming av leverandørreskontro mot hovedbok Skriv ut

1. Kjør ut kontoutdrag hovedbok.
2. Velg konto 2400 klikk på Kontoutdrag.
3. Velg ut dato intervall, eller mellom datoer.
4. Klikk ok da får du opp en rapport som dette.
5. Gå til Leverandør-->Rapporter-->Status--Leverandørsaldoliste.

Les mer

Hva er en reskontro?

Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ansatte. For kunder har man kundereskontro som inneholder utgående fakturaer, kundespesifikasjon og kundefordringer. Hvordan føre reskontro? Reskontro er underkontoer som viser oversikten over krav og transaksjoner i forhold til virksomhetens kunder og leverandører. Inngående faktura skal føres mot en leverandør, samt at alle utgående faktura skal føres mot en kunde. Tilsvarende gjelder også betaling og innbetaling av leverandørgjeld og kundefordringer.

Hva er en hovedbok?

En hovedbok er en liste over alle kontoer i kontoplanen, og hva som er bokført på de ulike kontoene. I hovedboken sorteres transaksjonene systematisk i forhold til den konto de kom inn på. Hver konto vises separat med de eldste begivenhetene først. Hovedbok er et gammelt uttrykk fra da man regnskapsførte i store bøker. Tilsvarende, hva gjør man med kreditnota? Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres. Kreditnotaen vil være å oppheve hele eller deler av en faktura. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, så vil kreditnotaen være et dokument på at kunden har et beløp til gode.

Så hvordan avstemme leverandørgjeld?

Leverandører og leverandørreskontro

Når du registrerer inngående faktura på denne måten, oppretter du samtidig en reskontro for hver enkelt av dine leverandører. Leverandørgjeld føres på konto 2400 i balansen, her finner du summen av det du skylder dine leverandører. Folk spør også hva står som åpne poster i selskapet? Åpne poster kan eksistere som følge av ubetalte fakturaer, tap, øreavrundinger eller andre beløp som ikke har en motpost i regnskapet. Åpne poster bør alltid fikses, enten med korrigering om det er feil, egen registrering av øreforskjeller, innhente kreditnota eller lignende.

Følgelig, hva menes med åpne poster?

En åpen post i regnskapet er en transaksjon som ikke er betalt, og derfor ikke lukket – som oftest en faktura du har sendt ut som ikke er blitt betalt, eller regning du ikke har betalt. Hva er Kundespesifikasjon? Kundespesifikasjon er en beskrivelse av kravene til et produkt eller en tjeneste. Dette inkluderer både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Kundespesifikasjonen er ofte utarbeidet av kunden, men kan også være et resultat av et samarbeid mellom kunde og selger.

Hvordan fungerer remittering?

Remittering er når en person sender penger tilbake til hjemlandet sitt. Personen kan gjøre dette på forskjellige måter, inkludert å bruke et byrå eller en bank. Remittering er en viktig inntektskilde for mange hjemland, og det er en viktig måte for folk å støtte familien sin på.