Hjem > H > Hva Menes Med Reskontro?

Hva menes med reskontro?

Hva er en reskontro? Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ansatte. For kunder har man kundereskontro som inneholder utgående fakturaer, kundespesifikasjon og kundefordringer.

Les mer

Tilsvarende, hvordan avstemme kundereskontro?

Kundereskontro. Avstemming skjer ved å sammenligne saldo på hovedbokskontoen (konto 1500) mot sum på listen "åpne poster kunder".

Hva er en leverandørreskontro?

For leverandører har man leverandørreskontro som inneholder leverandørfaktura, leverandørspesifikasjon og leverandørgjeld. Dette gir en oversikt over alle transaksjoner med en enkelt leverandør, slik at man for eksempel kan se hva man skylder en spesifikk leverandør.

Angående dette, hva er en hovedbok?

En hovedbok er en liste over alle kontoer i kontoplanen, og hva som er bokført på de ulike kontoene. I hovedboken sorteres transaksjonene systematisk i forhold til den konto de kom inn på. Hver konto vises separat med de eldste begivenhetene først. Hovedbok er et gammelt uttrykk fra da man regnskapsførte i store bøker.

Hva gjør man med en kreditnota?

Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres. Kreditnotaen vil være å oppheve hele eller deler av en faktura. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, så vil kreditnotaen være et dokument på at kunden har et beløp til gode.

Senere, hvordan avstemme leverandørreskontro?

Avstemming av leverandørreskontro mot hovedbok Skriv ut

Kjør ut kontoutdrag hovedbok.
Velg konto 2400 klikk på Kontoutdrag.
Velg ut dato intervall, eller mellom datoer.
Klikk ok da får du opp en rapport som dette.
Gå til Leverandør-->Rapporter-->Status--Leverandørsaldoliste.

Senere, hva er åpne poster regnskap?

En åpen post i regnskapet er en transaksjon som ikke er betalt, og derfor ikke lukket – som oftest en faktura du har sendt ut som ikke er blitt betalt, eller regning du ikke har betalt. Når en faktura og betaling knyttes til hverandre, lukkes de mot hverandre, som betyr at handelen settes som oppgjort i regnskapet.

Og et annet spørsmål, hvordan er det vanlig å nummerere underkontoene til kundefordringer konto 1500?

I denne kontoen opprettes en underkonto for hver kunde som registreres. For eksempel så vil den første kunden som registreres ha underkonto 1500:00001, den andre vil ha 1500:00002 og så videre. Summen i de enkelte underkontoene vil vise hva hver enkelt kunde skylder.

Hvorfor bør hver enkelt kunde og leverandør ha sin egen konto i regnskapet? Hver kunde og leverandør bør ha sin egen konto i regnskapet for å holde oversikt over inngående og utgående beløp. Dette gjør det enklere å spore hvor pengene kommer fra og hvor de blir brukt.

Ta dette i betraktning, hva er en leverandørspesifikasjon?

En leverandørspesifikasjon er et dokument som beskriver de tekniske kravene til en vare eller tjeneste som skal leveres av en leverandør. Leverandørspesifikasjonen inneholder ofte detaljerte instruksjoner om hvordan varen eller tjenesten skal produseres, testes og levere.

By Airel